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凉山州经济和信息化委员会2015年部门决算编制的说明


来源: 时间:2016年12月06日 打印】【关闭

  凉山州经济和信息化委员会

  2015年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:1、贯彻实施国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,拟订全州有关工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全州工业结构调整。2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强州战略。参与制订国民经济和社会发展规划,负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划,组织实施国家产业政策、行业技术规范、行业标准,参与指导行业质量管理工作。3、监测、分析经济运行态势和质量,建立全州工业经济运行预警机制,拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,负责州级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。4、负责全州企业技术改造推进工作,组织制定并实施全州企业技术改造投资规划,制定并发布全州企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限审批、核准、备案规划内全州技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。5、负责全州企业技术创新体系建设,拟订鼓励企业技术创新的新政策措施,指导企业技术创新、技术引进,编制下达全州企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。6、负责全州产业园区建设发展的牵头服务工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。7、负责全州工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。8、负责推进企业信用制度建设、负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。9、对凉山境内国家重大工业经济政策实施情况进行督查,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组,负责全州企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全州大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责全州中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。10、负责对全州工业各行业实施行业管理,组织实施相关政策措施,拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划并组织实施。参与农业产业化龙头企业建设,参与农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。11、统筹推进全州信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。12、负责全州信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。13、组织协调全州信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统已信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。14、统一配置和管理全州无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间和州际间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。15、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作。16、承担州政府公布的有关行政审批事项。17、承办州政府交办的其他事项。注重提高工业经济运行质量,狠抓工业的指导服务;深化以项目促发展的意识,狠抓项目建设;注重工业经济结构性调整,狠抓产业转型升级;加快园区建设,狠抓提档升级;强化重点耗能企业节能降耗工作;走科技创新发展路径;注重产业链延伸,完善要素保障;实施中小企业成长工程等相关工作。

  重点工作完成情况:2015年全州工业战线坚持稳中求进工作总基调,突出“稳增长、调结构、促转型、增后劲”工作主线,坚持问题导向和分类指导,狠抓“7+3”产业培育、创新驱动和要素保障等工作,全力促进工业经济止滑回升,全州工业经济降幅呈现总体逐月收窄态势。全年全部工业实现增加值472.0亿元,同比下降3.7%,其中规上工业累计同比下降4.6%,比年初收窄6.7百分点;工业投资完成458.3亿元,同比下降14.1%,技改投资完成161.4亿元,同比增长5.2%;单位工业增加值综合能耗下降8.7%。工作主要情况如下:

  (一)工业经济综合调节能力加强。一是建立帮扶机制。主要领导主持召开工业经济分析会达6次以上,分管领导坚持每月召开分析会,采取前所未有的措施,促进全州工业企业复工复产,年初停产的63户企业,有32户企业复工复产。二是加强生产要素保障协调,全力促进全州工业经济止滑回升。铁路运输方面:全年铁路货物发运量705万吨。电力方面:强化需求侧管理,用好、用足留存电量、直购电、丰水期富余电量等政策,全年实现工业供电量74.0亿千瓦时,为企业节约成本2.5亿元以上。资金方面:加大资金协调力度,切实缓解融资难、融资贵的问题。全年州内各金融机构支持工业企业流动资金贷款113亿元。同时强化成品油的供应保障协调,全年中石油、中石化成品油供应达54.0万吨。

  (二)产业转型升级大力推进。一是推进全州清洁能源开发,2015年全州清洁能源新投产装机103万千瓦,清洁能源产业已占全州工业增加值总量的35.0%左右,成为全州工业经济发展的重要支撑。二是加快推进攀西战略资源创新开发试验区建设,突出以西昌、德昌、冕宁产业园区为载体,以攀钢西昌钒钛、江铜冕宁稀土和冕宁万凯丰为龙头,推进科技创新,延伸产业链,提高附加值。三是大力推进大众创业,万众创新工程,大力实施品牌培育发展战略,为全州工业发展注入新动力。2015年全州实施技术改造和技术创新项目108个,完成投资162亿元。钢城集团凉山瑞海实业有限公司、四川江铜稀土有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限公司等3户企业成功申报省级企业技术研发中心。四是加快推进信息化与工业化融合,助推我州经济转型升级。2015年,我州攀钢集团西昌钢钒有限公司入选全国“两化融合”管理体系贯标试点企业。加快建设“智慧凉山.云上西昌”,积极引进浪潮、感知等大企业,推动产业数字化、网络化、智能化发展,扩大云计算、互联网、大数据等应用。

  (三)园区聚集发展水平不断提高。一是加快实施“1286”产业园区培育计划,努力将西昌高新技术产业园区打造成我州第一个省级园区;大力提升西昌钒钛产业园区和会理有色产业园区发展水平,力争到2017年跨入全省500亿级园区行列。二是积极探索建园管园新机制,在西昌钒钛产业园区、冕宁稀土高新产业园区、德昌工业集中区、甘洛工业集中区进行“政园合一”试点,加快推进园区提档升级。

  (四)积极化解过剩产能,推进工业低碳绿色循环发展。一是多措并举化解过剩产能。2015年完成淘汰落后和化解过剩产能项目6个,年节能13.6万吨标准煤。二是坚持不懈推进工业节能减排,深入开展“千户企业节能行动”和“百户企业节水行动”。2015年节能节水项目11个,年节能2.5万吨标准煤,节水263.8万立方米。全面完成工业节能、节水及淘汰落后产能目标任务。

  (五)突出部门协调,积极争取上级部门支持。加强与州、县相关部门沟通协调,增强部门合作,积极主动向国家和省级相关部门汇报,全力争取中央、省级资金支持取得较好成效。全年为全州产业园区建设、中小微企业发展、两化融合、技术改造、战略性新兴产业、淘汰落后产能、创新驱动等方面,争取到位资金9500余万元,为促进我州工业项目的建设并带动产业发展提供了更有力的支撑。

  (六)扎实推进“两化”融合,提升信息化水平,加强无线电管理工作。

  一是推进工业化和信息化深度融合。抓好“两化”培训,促进企业树立新观念,推动信息技术在制造业研发设计、生产制造、经营管理等领域的深化应用、渗透和融合。加强示范带动,推进“两化融合管理体系”标准建设,实施企业两化深度融合示范推广行动,打造一批智能产品、智能制造、智慧工厂,推动产业数字化、网络化、智能化发展。加大“两化”融合企业培育,建立两化融合推进联盟,依据工业企业两化融合评估规范,开展行业和区域对标。推动物联网应用示范工程和项目建设,建立物联网技术公共服务平台,推进新型传感器、芯片等关键技术研发,扩大云计算、互联网、移动互联网等应用,促进工业全产业链、全价值链信息交互和集成协作,创新要素配置、生产制造和产业组织方式,延伸产业链,培育新业态。推进信息基础设施建设,增强信息产品供给,优化信息消费环境,推动智慧城市、智慧小区建设,提升信息服务水平和社会管理能力,促进信息消费。

  二是加强信息安全和无线电管理工作。统筹全州信息安全保障体系建设,加强信息安全检查和技术监测,确保信息网络、工业控制系统和重要信息系统安全。加强综合信息基础设施建设,加快建设攀西信息(通讯)网络枢纽和应急保障设施建设。合理规划配置无线电频谱资源,完善无线电技术设施建设,加强无线电台站管理和日常无线电监测,做好民航、广电、公安、铁路和公众通信等重要频率的监测和保护工作,确保频率安全,做好重大任务无线电安全保障。

  (七)切实抓好安全生产工作。进一步落实安全生产责任制,增强安全意识,强化督促检查,及时排除隐患,坚决遏制重特大事故发生,确保全州工业安全生产形势稳定。

  二、部门概况

  凉山州经济和信息化委员会决算单位1个(包含行政机关1个、其他事业单位2个)。

  三、收支决算总体情况

  2015年凉山州经济和信息化委员会收入决算总额为5564.30万元,其中:当年财政拨款收入3470.63万元,其他收入42.11万元,上年结转收入2051.56万元。收入决算总额较2014年增加30.35万元,主要原因上年结转收入较大。

  2015年凉山州经济和信息化委员会支出决算总额为4632.76万元,其中:一般公共服务支出2.84万元,社会保障和就业支出1627.17万元,医疗卫生支出106.88万元,节能环保支出1025.00万元,资源勘探信息等支出1612.92万元,住房保障支出57.08万元,其他支出200.87万元,年末结转和结余931.54万元。支出决算总额较2014年增加1150.37万元,主要原因人员工资的调增及项目建设内容的完成。

  四、财政拨款支出决算情况

  凉山州经济和信息化委员会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州工业经济发展相关工作。

  基本支出,是用于保障委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

  (一)一般公共服务支出2.84万元。主要用于:重点企业项目协调座谈。

  (二)社会保障和就业支出1627.17万元。主要用于:对个人和家庭的补助开支(离退休人员的离退休费、抚恤金等)。

  (三)医疗卫生支出106.88万元。主要用于:社会保障缴费。

  (四)节能环保支出1025.00万元。主要用于:节能环保淘汰落后产能的相关工作及智能型风光储互补发电体统项目的建设。

  (五)资源勘探信息等支出1612.92万元。主要用于:部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州工业经济发展相关工作。

  (六)住房保障支出57.08万元。主要用于:缴存职工住房公积金。

  (七)其他支出200.87万元。主要用于:企业发展、安全生产等行业的相关工作。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  我委无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费1.41万元,较2014年决算数下降56.88%,主要原因是严格按照中央八项规定及省、州十项规定执行。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待12批次,65人,共计支出1.41万元,具体开支内容包括:省经信委关于开展全省酒类产业经济运行情况的调研、南充市经信委关于开展节能监察工作考察学习、攀枝花市关于探索援藏新模式联系工作及省无线电监测站关于气象雷达站测试工作技术服务等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费101.25万元,较2014年决算数增长9.89%,主要原因是凉山州“气化凉山”工作办公室设在我委,气化办车辆的燃油费、维修费均在我委开支。

  截至2015年12月底,单位共有公务用车14辆,其中:轿车7辆、越野车6辆、商务汽车1辆。

  2015年车辆运行维护费支出101.25万元,用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  我委2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计175.30万元。

  (二)政府采购情况

  我委2015年无政府采购安排。

  (三)绩效评价工作展情况

  2015年度预算绩效管理工作开展情况。

  我委基本完成了年初制定的工作任务目标,节约了工作成本,没有出现工作质量不高,工作拖欠的现象。

附件:

部门决算公开情况统计表(单位必填).xls

附件1 2015年部门决算批复简表.xls

附件2 2015年度部门决算公开样表.xls

主办单位:凉山州经济和信息化委员会
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