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四川省凉山州经济和信息化委员会2016年部门决算编制说明


来源: 时间:2017年09月18日 打印】【关闭

  四川省凉山州经济和信息化委员会

  2016年部门决算编制说明

  (一)主要职能

  1、贯彻实施国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,拟订全州有关工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全州工业结构调整。2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强州战略。参与制订国民经济和社会发展规划,负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划,组织实施国家产业政策、行业技术规范、行业标准,参与指导行业质量管理工作。3、监测、分析经济运行态势和质量,建立全州工业经济运行预警机制,拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,负责州级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。4、负责全州企业技术改造推进工作,组织制定并实施全州企业技术改造投资规划,制定并发布全州企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限审批、核准、备案规划内全州技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。5、负责全州企业技术创新体系建设,拟订鼓励企业技术创新的新政策措施,指导企业技术创新、技术引进,编制下达全州企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。6、负责全州产业园区建设发展的牵头服务工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。7、负责全州工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。8、负责推进企业信用制度建设、负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。9、对凉山境内国家重大工业经济政策实施情况进行督查,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组,负责全州企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全州大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责全州中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。10、负责对全州工业各行业实施行业管理,组织实施相关政策措施,拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划并组织实施。参与农业产业化龙头企业建设,参与农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。11、统筹推进全州信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。12、负责全州信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。13、组织协调全州信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统已信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。14、统一配置和管理全州无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间和州际间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。15、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作。16、承担州政府公布的有关行政审批事项。17、承办州政府交办的其他事项。注重提高工业经济运行质量,狠抓工业的指导服务;深化以项目促发展的意识,狠抓项目建设;注重工业经济结构性调整,狠抓产业转型升级;加快园区建设,狠抓提档升级;强化重点耗能企业节能降耗工作;走科技创新发展路径;注重产业链延伸,完善要素保障;实施中小企业成长工程等相关工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。2016年以来,面对复杂严峻的宏观经济形势和较大的经济下行压力,全州工业经济在州委、州政府的坚强领导下,总体呈现恢复性增长。全年全州规模以上工业增加值增速2.4%,全州工业性投资累计完成472亿元,为全年下达目标470亿元的100.5%,同比增长3.0%,超计划进度0.5个百分点。全州工业企业续建和新开工的技术改造项目185个,累计完成投资177.6亿元,为全年下达目标165亿元的107.7%,同比增长10.1%,超计划进度7.7个百分点。2016年我州有6个项目列入省经信委重点工业及技改项目,项目总投资61.0亿元,年计划投资13.5亿元,全年累计完成投资7.2亿元;有2个项目列入省56项重大产业项目,总投资47.8亿元,年计划投资9.0亿元,全年累计完成投资6.2亿元。2016年底全州规上企业327户,比去年减少19户。列入当年淘汰落后和化解过剩产能计划的11户企业已完成省经信委组织的现场核查,单位工业增加值综合能耗下降3%的目标已经完成。全年州内各商业银行支持全州工业企业流动资金贷款97.5亿元,比去年同期下降13.8%。全年全州累计用电量113.6亿千瓦时,同比增长9.0%,其中工业用电量77.3亿千瓦时,同比增长2.7 %。支持企业使用留存电量16.3亿千瓦时。抓好铁路运输协调,实施运价优惠、价量互保等政策措施,实现路地企合作共赢。全年铁路货物累计发运量733.5万吨,同比增长4.1%。全州成品油供应45.7万吨,同比增长18.6 %。支持企业申请使用应急转贷和委贷资金4.8亿元。

  二、部门概况

  凉山州经济和信息化委员会(下面简称:凉山州经信委)下属二级单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位3个。

  三、收支决算总体情况

  2016年凉山州经信委本年收入合计6846.10万元,其中:财政拨款收入6833.90万元,占99.82%;其他收入12.20万元,占0.18%。

  2016年凉山州经信委本年支出合计2753.20万元,其中:基本支出1767.36万元,占64.19%;项目支出985.84万元,占35.81%。

  四、财政拨款收支决算情况

  凉山州经信委2016年度财政拨款收支总决算9566.00万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1528.09万元,增长16.0%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  凉山州经信委2016年度一般公共预算财政拨款支出2732.10万元,占本年支出合计的99.23%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1835.19万元,下降40.2%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  凉山州经信委2016年一般公共预算财政拨款支出2732.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出35.10万元,占1.28%;社会保障和就业支出560.20万元,占20.50%;医疗卫生支出123.70万元,占4.53%;节能环保支出31.50万元,占1.15%;资源勘探信息等支出1909.00万元,占69.87%;住房保障支出72.60万元,占2.67%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(201):2016年决算数为35.10万元,无预算,主要原因是使用的2015年上年结转和结余资金安排。

  2.社会保障和就业(208):2016年决算数为560.20元,与预算数持平。

  3.医疗卫生与计划生育(210):2016年决算数为123.70万元,与预算数持平。

  4.节能环保支出(211): 2016年决算数为31.50万元,无预算,主要原因是使用的2015年上年结转和结余资金安排。

  5.资源勘探信息等支出(215): 2016年决算数为1909.00万元,与预算数持平。

  6.住房保障支出(221): 2016年决算数为72.60万元,与预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  凉山州经信委2016年一般公共预算财政拨款基本支出1767.36万元,其中:

  人员经费1540.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费226.79万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  凉山州经信委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为107.08万元,超预算55.89%,公务用车购置及运行维护费支出决算为105.81万元,超预算62.78%;公务接待费支出决算为1.27万元,完成预算34.42%。2016年度“三公”经费支出中的公务用车运行维护费决算数大于预算数主要原因是凉山州“气化凉山”工作办公室设在我委,气化办车辆的燃油费、维修费均在我委开支及我委下属事业单位业务用车无预算安排。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.42万元,增长4.31%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.56万元,增长4.5%;公务接待费支出决算减少0.14万元,下降9.93%。增减变动的主要原因严格按照中央八项规定及省、州十项规定执行。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算105.81万元,占3.87%;公务接待费支出决算1.27万元,占0.46%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年我委无因公出国(境)经费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费105.81万元,其中:

  公务用车运行维护费支出105.81万元。主要用于工业经济调研、督导、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,131人,共计支出1.27万元,具体内容包括:主要用于接待省经信委关于赴凉山州调研富余水电就地消纳工作、省经信委检查指导无线电频率台站管理工作、成都市节能监察中心淘汰落后产能现场核查工作、省节能监察中心关于钢铁行业能耗专项核查工作、中国运载火箭技术研究院赴凉山州洽谈军民融合合作与交流、省无线电监测站关于技术服务工作等。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,凉山州经信委机关运行经费支出226.70万元,比2015年增加51.40万元,增长29.32%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,我委无政府采购安排。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,凉山州经信委公有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆;单价100万元以上专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效情况

  我委基本完成了年初制定的工作任务目标,节约了工作成本,没有出现工作质量不高,工作拖欠的现象。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务支出(201):指政府提供一般公共服务的支出。

  8.社会保障和就业(208):指政府在社会保障与就业方面的支出。

  9.医疗卫生与计划生育支出(210):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  10.节能环保支出(211):指能源节约利用方面的支出。

  11.资源勘探信息等支出(215):指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

  12.住房保障支出(2210201):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附:凉山州经信委2016年部门决算公开表.xls

                                                                                      2017年9月18日

主办单位:凉山州经济和信息化委员会
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